| 1 | Recursos Não Vinculados de Impostos | CREA-GO - CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON.EST.GO | 25/04/2024 | 99,64 | VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM TAXA DO CREA ART-1025/009-1020240105781 PARA ATENDER NECESSIDADES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. CONFORME DOC ANEXO.
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| 2 | Recursos Não Vinculados de Impostos | ANTONIA LUSILENE XIMENES DIAS | 25/04/2024 | 1.895,00 | VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº177/23 E DOCUMENTOS ANEXO.
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| 3 | Recursos Não Vinculados de Impostos | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 25/04/2024 | 2.930,74 | VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO DUSTER PLACA SDK1C31 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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| 4 | Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | RENATO PIRES SILVA | 25/04/2024 | 2.500,00 | VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REFORMAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº011/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
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| 5 | Recursos Não Vinculados de Impostos | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS | 25/04/2024 | 119,61 | VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT Nº197705-9, CONFORME DOC ANEXO. |
| 6 | Recursos Não Vinculados de Impostos | CREA-GO - CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON.EST.GO | 25/04/2024 | 99,64 | VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM TAXA DO CREA ART-1025/009-1020240102820 PARA ATENDER NECESSIDADES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. CONFORME DOC ANEXO.
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| 7 | Recursos Não Vinculados de Impostos | CARTORIO DE REG.DE IMOV.DE CRISTALINA | 25/04/2024 | 781,19 | VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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| 8 | Recursos Não Vinculados de Impostos | OBRAS SOCIAIS DA SOCIEDADE ESPIRITA BITTNCOURT SAM | 25/04/2024 | 4.500,00 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 16/2024 E DOCS ANEXOS
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| 9 | Recursos Não Vinculados de Impostos | CARTORIO DE REG.DE IMOV.DE CRISTALINA | 25/04/2024 | 273,46 | VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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| 10 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 24/04/2024 | 1.954,70 | VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO PREGÃO 08/23 PROCESSO N°5729 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°5451/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 11 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | NEEMIAS MOREIRA DA SILVA JUNIOR - EIRELI- ME | 24/04/2024 | 20.950,00 | VALOR QUE SE PAGA PARA ALTERAÇÃO DE FONTE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 0002/2023, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE PROFISS. DA ÁREA DA SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ATIV. DO MAC-CEMESP, CONTRATO N. 2024098, NA FUNÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA-CONSULTA CIRURGIA,E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HMCS.REF.MARÇO/2024.
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| 12 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24/04/2024 | 1.200,00 | VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO PREGÃO 16/23 PROCESSO N°34423 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°5959/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 13 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | 24/04/2024 | 2.450,00 | VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BAISICA, REFERENTE AO PREGÃO Nº08/23 PROCESSO Nº5729 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº5702/24 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 14 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO LTDA | 24/04/2024 | 6.300,00 | VALOR QUE SE PAGA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONFORME PROCESSO Nº11942 PREGÃO Nº15/23 ORDEM DE FORNECIMENTO 5679/24 E DOCUMENTOS EM ANEXOS
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| 15 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 24/04/2024 | 15.595,98 | VALOR QUE SE PAGA PARA ALTERAÇÃO DE FONTE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2023 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO MAC-HMCS, NA FUNÇÃO DE MÉDICO (A)CLÍNICO, PLANTONISTA 12HS, CONTRATO N.2024048. SOB A SUPERVISÃO DA SMS.REF.MARÇO/2024.
(SULTHANE).
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| 16 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | BG4 SERICOS MEDICOS LTDA | 24/04/2024 | 12.697,00 | VALOR QUE SE PAGA PARA ALTERAÇÃO DE FONTE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2023 VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO MAC-HMCS, NA FUNÇÃO DE MÉDICO (A)CLÍNICO, PLANTONISTA 12HS, CONTRATO N.2024025.SOB A SUPERVISÃO DA SMS.REF.MARÇO./2024.
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| 17 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | INDCOM AMBIENTAL LTDA | 24/04/2024 | 68,77 | VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 35/2021, PELOS SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO CEO DE CRISTALINA, COM VIGENCIA ATE MARÇO/2024. CONFORME PREGÃO 09/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
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| 18 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI | 24/04/2024 | 440,00 | VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BAISICA, REFERENTE AO PREGÃO Nº08/23 PROCESSO Nº5729/23 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº5951/2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 19 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | AGIL CONSULTORIA EM SAÚDE EIRELI | 24/04/2024 | 7.269,50 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SUGUNDO TERMO ADITIVO PELOS SERVICOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA SAÚDE, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA NO ACOMPANHAMENTO DO MAC, COM VIGENCIA ATE JANEIRO/2025. CONFORME PREGAO 45/2021, CONTRATO 04/22 E DOCUMENTOS ANEXOS.
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| 20 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | 24/04/2024 | 700,00 | VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BAISICA, REFERENTE AO PREGÃO Nº08/23 PROCESSO Nº5729 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº5454/172 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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